Este diagnóstico trata dos boletos do módulo Financeiro > Boletos. Cobranças do Calcpay possuem fluxo próprio e não devem ser tratadas como o mesmo produto.
Antes de reenviar, gerar outro boleto ou dar baixa manual, localize o registro existente e confira a situação.
1. Entenda a situação exibida
A lista pode apresentar situações como Processando, Não Registrado, Registrado, Atrasado, Pago, Baixado, Rejeitado ou Falha.
Processando: aguarde o retorno e atualize a lista; não crie outro boleto em sequência.
Rejeitado ou Falha: abra o motivo/histórico e corrija a causa indicada antes de tentar novamente.
Não Registrado: confira se existe identificação da integração e se a configuração bancária está completa.
Registrado ou Atrasado: o boleto existe no fluxo bancário; não o descarte para forçar atualização.
Pago: confirme a conta e a transação vinculada antes de fazer baixa manual.
2. Se o boleto não registra
Confira:
conta bancária selecionada e configuração do boleto;
número, vencimento, valor e cliente;
CPF/CNPJ no cadastro do cliente;
permissão do usuário para criar ou editar boleto;
motivo de rejeição ou falha e histórico do registro;
se a transmissão é automática ou usa arquivo de remessa.
Use Boleto Bancário para revisar a configuração. Não envie arquivo de remessa repetido sem verificar o que já foi registrado.
3. Se o pagamento não atualiza
Primeiro confirme o pagamento no banco e a situação atual do boleto no Calcme.
Quando houver a ação Atualizar Status, execute uma vez e recarregue a listagem.
No processo manual, importe o arquivo de retorno correto somente uma vez, com a permissão de retorno bancário.
Confira se o retorno corresponde à mesma conta bancária e ao boleto esperado.
Consulte Boleto pago, atualiza no Calcme? para entender a diferença entre retorno manual e atualização integrada.
4. Cuidado ao descartar
Descartar um boleto já registrado pode removê-lo do Calcme e não o cancela no banco. A cobrança pode continuar existindo na instituição financeira. Não use descarte, reenvio ou nova emissão como teste.
Quando acionar o suporte
Encaminhe quando o status não atualizar, o retorno for inconsistente, houver registro duplicado ou o motivo de rejeição não permitir correção segura.
Informe conta bancária pelo nome, número/ID do boleto, cliente, valor, vencimento, situação, mensagem e data/hora. Não envie senha bancária, certificado, token, código de verificação, arquivo com movimentações alheias ao caso ou qualquer credencial.