Registre o recebimento dentro da compra para informar o que chegou de verdade. Esse é o fluxo que conecta a quantidade recebida ao item de estoque e atualiza o acompanhamento da compra.
Confirme:
fornecedor e número da compra;
item, tipo, marca e unidade;
quantidade pedida, já recebida e pendente;
data real da chegada;
custo e documento fiscal, quando aplicáveis;
se a compra correta está aberta e não cancelada.
Não use uma compra de teste nem informe quantidade fictícia. O recebimento é uma operação real e pode alterar estoque, situação e financeiro.
Abra a compra.
Acesse a ação de recebimento.
Informe a data.
Preencha somente a quantidade que chegou para cada item.
Revise as quantidades pendentes.
Confirme uma única vez.
Reabra a compra e confira o histórico.
Abra o extrato do item e valide a entrada.
Quando parte da quantidade continua pendente, a compra pode ficar como Recebido Parcial. Quando não há mais saldo pendente, ela pode ficar como Recebido Total. Se nada foi recebido, a compra permanece no fluxo de andamento.
Uma compra em andamento pode representar quantidade em trânsito, que aumenta o disponível esperado, mas não o estoque físico. Ao registrar a chegada, o recebimento gera a entrada correspondente para o item vinculado e reduz a pendência.
Por isso, confirme item e marca antes de salvar. Se o recebimento for lançado no cadastro errado, o saldo ficará incorreto mesmo que o total da compra pareça certo.
Alterar apenas o Status para Recebido Total não substitui o recebimento por item. Se a mercadoria chegou, registre data e quantidade no fluxo de recebimento.
Compras e parcelas podem atualizar Contas a Pagar quando a empresa utiliza essa integração e o usuário possui o acesso específico. Depois do recebimento ou da edição:
confira os títulos existentes antes de criar outro;
valide valor, vencimento e situação;
não duplique a obrigação para compensar uma tela desatualizada.
Se não houver título, confirme configuração e acesso antes de tratar como falha.
Os acessos para consultar, incluir, editar e excluir recebimentos são separados. Uma correção pode recalcular saldo, pendência e situação. Antes de editar ou excluir:
preserve os dados originais;
confirme se existe reflexo financeiro;
identifique item, marca, quantidade e data corretos;
altere apenas o registro comprovadamente errado;
confira novamente compra, extrato e financeiro.
Não cancele a compra, não exclua movimentações do extrato e não faça uma entrada manual para mascarar o erro. Se o recebimento não refletiu, siga Saldo de estoque ou compra não atualizou: checklist seguro.