Use este roteiro quando o saldo parecer divergente, a compra não mudar de situação, o recebimento não aparecer ou uma ação estiver ausente. O objetivo é localizar a origem sem criar outra movimentação, reimportar a nota ou apagar histórico.
Registre:
item, categoria, marca e unidade;
compra relacionada, quando houver;
saldo Em estoque e Disponível exibidos;
quantidade esperada;
data e horário da última ação;
mensagem apresentada.
Não compare marcas ou unidades diferentes.
No extrato:
Entrada soma nos dois saldos.
Saída reduz os dois.
Provisão reduz apenas o disponível.
Trânsito aumenta apenas o disponível.
Se o físico está correto e o disponível diverge, procure primeiro provisões e trânsito. Se ambos divergem, procure entradas, saídas e recebimentos.
Abra o período correto e a marca correta. Procure movimentos manuais, compras, pedidos, provisões ou trânsito recentes. Confirme se o mesmo evento apareceu mais de uma vez e se a movimentação foi registrada no item certo.
Não exclua um lançamento para ver se “volta ao normal”. Edição e exclusão recalculam o histórico.
Confirme fornecedor, item vinculado, unidade, marca, quantidade pedida, recebida e pendente. O recebimento precisa ter data e quantidade por item; mudar apenas o Status para Recebido Total não substitui esse registro.
Se a nota foi importada, pesquise a compra antes de importar de novo. A sincronização automática pode ocultar documentos já associados pela chave.
Contas a Pagar depende da configuração e do acesso específico. Antes de criar uma conta manual, procure títulos existentes por fornecedor, valor e vencimento. Uma falha de financeiro não deve ser corrigida com outra entrada de estoque.
Consulta de estoque, categorias, extrato, inclusão, edição, exclusão, compras, recebimentos, importação fiscal, documentos e atualização financeira são ações separadas. Se o botão não aparece, confirme o acesso mínimo e a pré-condição da compra antes de classificar como erro.
Após ajuste de acesso, saia e entre novamente quando necessário. Não conceda Admin apenas para liberar um botão.
Não use como teste:
Zerar Estoque;
entrada ou recebimento fictício;
exclusão de movimento;
cancelamento da compra;
mudança forçada de Status;
reimportação do mesmo documento;
criação de outro item para contornar vínculo.
Essas ações podem alterar estoque, disponível, custo, situação, histórico e contas.
Se a divergência continuar, envie o mínimo necessário: identificador da compra e do item, categoria, marca, unidade, período, saldo exibido, saldo esperado, última ação, mensagem e os passos já conferidos. Um print pode ajudar desde que não mostre dados fiscais, bancários ou pessoais desnecessários.
Nunca envie senha, token, certificado, chave privada, código de verificação ou credencial. Preserve os registros até a análise; não tente uma segunda correção em paralelo.
Para entender o fluxo, consulte Estoque e Compras — visão geral, Extrato de estoque e Recebimento parcial ou total.