O Extrato mostra a sequência de movimentações que forma os saldos de um item. Consulte-o antes de lançar um ajuste: ele ajuda a distinguir quantidade física, reserva e compra esperada.
Acesse Estoque.
Localize o item na aba correspondente.
Abra a ação de extrato.
Se houver marcas, selecione a marca correta ou Sem Marca.
Ajuste o período para incluir a data da movimentação procurada.
Cada lançamento informa data, operação, quantidade e origem disponível. Movimentos podem vir de compra, pedido ou lançamento manual.
Entrada: aumenta Em estoque e Disponível. Use para uma quantidade que chegou fisicamente e ainda não foi registrada por outro fluxo.
Saída: reduz Em estoque e Disponível. Use para perda, consumo ou retirada que não tenha sido baixada automaticamente.
Provisão: reduz somente Disponível. Representa uma reserva; o item continua fisicamente no estoque.
Trânsito: aumenta somente Disponível. Representa uma quantidade esperada; ela ainda não está fisicamente disponível.
Não registre Entrada para compensar Provisão e não registre Saída para apagar Trânsito. Cada operação tem um significado diferente e uma correção artificial pode deixar o histórico incoerente.
Clique em Novo Lançamento.
Informe a data real da movimentação.
Escolha Entrada, Saída, Provisão ou Trânsito.
Confirme item, marca e unidade.
Informe quantidade e uma descrição objetiva.
Preencha custo e terceiro relacionado somente quando fizerem parte da operação.
Revise os dados e salve uma única vez.
Uma entrada manual pode influenciar o custo e o histórico de preços do item. Se a quantidade veio de uma compra, prefira registrar o recebimento na própria compra para manter os vínculos corretos.
Editar quantidade ou operação recalcula o saldo e as movimentações posteriores. Excluir também refaz a contagem a partir dos registros restantes. Por isso:
corrija apenas um lançamento que esteja comprovadamente errado;
registre antes a data, item, marca, operação e quantidade original;
não exclua uma movimentação automática de compra ou pedido apenas para ajustar o saldo;
depois da correção, confira o extrato e o resumo do estoque.
Os acessos para consultar, incluir, editar e excluir o extrato são separados. Movimentações acima do limite configurado também podem exigir autorização própria.
Confirme período, marca, item e unidade. Depois, verifique compras em andamento, recebimentos, pedidos que geraram provisão e lançamentos manuais recentes. Não use Zerar Estoque e não altere uma compra para forçar recálculo.
Se ainda houver divergência, siga Saldo de estoque ou compra não atualizou: checklist seguro e encaminhe ao suporte apenas identificador do item, marca, unidade, período, saldo esperado, saldo exibido e última ação realizada. Não envie senha, token, documento fiscal completo ou dado financeiro sensível.