Para listar os clientes que tem dívidas em atrasos com vocês, vocês devem fazer os seguintes passos:
1 - No menu principal (Barra lateral esquerda), vocês irão clicar no item Financeiro.
2 - No submenu, você irá clicar em Transações.
3 - Nas transações, você irá clicar na aba "Contas a Receber".
4 - Em contas a receber, vocês irão fazer um filtro de data, colocando a data inicial que vocês querem avaliar e a data final. Na data final, vocês devem colocar um dia anterior ao dia atual, ou seja, se hoje é dia 01/04, na data final, você deve colocar dia 31/03.
5 - Após a etapa anterior, vocês devem clicar nos filtros ocultos, que é o botão ao lado do botão "Nova Conta".
6 - Nos filtros ocultos, devemos filtrar os status por "Não Pago".
Desta forma, todas as transações listadas estarão se referindo a transações em atraso.
Segue gif em anexo:
