O módulo de Nota Fiscal do Calcme permite emitir, gerenciar e consultar documentos fiscais eletrônicos diretamente pela plataforma. O sistema suporta cinco tipos de documentos:
NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) — para venda de mercadorias e produtos, B2B e B2C
NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) — para venda no balcão/PDV, destinada ao consumidor final
NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) — para prestação de serviços, com tributação ISS
CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) — para operações de transporte de cargas
MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) — para agrupamento de documentos em trânsito
A emissão é feita em tempo real via integração com a integração fiscal (NF-e, NFC-e, CT-e, MDF-e) e opcionalmente com a integração de NFS-e (NFS-e). A comunicação com a SEFAZ é gerenciada pelo integrador, sendo o Calcme responsável pela montagem, envio e consulta de status.
Emitir notas fiscais com validade legal diretamente da plataforma, sem precisar de outro sistema
Consultar o histórico de documentos emitidos com filtros por status, tipo, período e destinatário
Corrigir dados de NF-e emitidas via Carta de Correção (CC-e)
Cancelar documentos dentro do prazo legal
Baixar PDF (DANFE) e XML das notas autorizadas
Importar XML de notas emitidas por terceiros (entradas)
Vincular automaticamente a emissão de NF a pedidos, contas a receber e saídas de estoque
No menu lateral, acesse Financeiro → Nota Fiscal. A tela principal exibe a lista de documentos com abas separadas por tipo (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e). Cada aba tem filtros próprios de período, status e destinatário.
Clique em Nova NF no canto superior direito e selecione o tipo desejado
Preencha os dados conforme as abas do formulário:
NF-e: Dados da Nota / Produtos / Frete e Seguro / Pagamento / Transportadora / Informações Adicionais / Impostos
NFC-e: Dados do Consumidor / Produtos / Pagamento
NFS-e: Dados do Tomador / Serviços / Tributação / Pagamento
Clique em Salvar para registrar sem emitir (status: Não Emitida)
Clique em Salvar e Emitir para enviar imediatamente à SEFAZ
Após a emissão, o documento entra no status Pendente enquanto aguarda retorno da SEFAZ. O sistema verifica periodicamente (via processo automático em segundo plano) e atualiza para:
Emitida — autorizada pela SEFAZ, PDF e XML disponíveis
Rejeitada — recusada pela SEFAZ com código e motivo exibidos na listagem
Falha — erro técnico no envio (não chegou à SEFAZ)
Denegada — irregularidade fiscal impeditiva (emitente ou destinatário com pendências)
Cancelada — cancelada após autorização
Status | XML | Editar | Cancelar | CC-e | Duplicar | |
Não Emitida | — | — | Sim | — | — | Sim |
Pendente | — | — | — | — | — | — |
Emitida | Sim | Sim | — | Sim | NF-e | Sim |
Rejeitada | — | — | Sim | — | — | Sim |
Falha | — | — | Sim | — | — | Sim |
Cancelada | Sim | Sim | — | — | — | Sim |
Denegada | — | Sim | — | — | — | — |
O envio à SEFAZ ocorre de forma assíncrona: ao clicar em "Salvar e Emitir", o documento é enfileirado para processamento. O status muda imediatamente para Pendente e o resultado aparece quando o processo de verificação automática concluir a consulta.
Disponível apenas para NFs com status Emitida
Exige justificativa com mínimo de 15 caracteres
A SEFAZ aceita cancelamentos dentro de uma janela de 24 horas após a autorização
Após esse prazo, o cancelamento pode ser recusado pela SEFAZ dependendo da UF
Exclusiva para NF-e com status Emitida
Permite corrigir dados que não alterem valores, destinatário, CFOP principal ou impostos
Campos: texto da correção + número de sequência (incrementa a cada nova CC-e emitida)
A CC-e tem status próprio: Autorizada ou Rejeitada
Ações disponíveis: baixar PDF, baixar XML, enviar por e-mail
PDF (DANFE): layout oficial com QR Code
XML assinado: formato padrão SEFAZ, armazenado automaticamente pelo sistema
Ambos disponíveis em NFs com status Emitida ou Cancelada
Permite importar NF-e de terceiros (compras, entradas) via upload de XML
Documentos importados recebem o status Upload
Na área Configurações de NF-e, cadastre as configurações necessárias e defina qual delas será usada como padrão.
Ao preparar a NF-e, localize o campo Configuração de NF-e.
Escolha a configuração adequada para a operação.
Ao trocar a configuração, confirme a aplicação dos dados à nota e aos itens.
Revise tributação, produtos, quantidades e valores antes de autorizar.
A configuração reduz preenchimento repetitivo, mas não substitui a conferência fiscal da empresa e da contabilidade.
Empresas com múltiplos CNPJs emissores podem configurar cada um separadamente
Cada emissor mantém suas próprias credenciais integração fiscal, certificado e configurações tributárias
Na criação da NF, seleciona-se qual emissor está operando
Na emissão de NFS-e, use o campo Empresa emitente para escolher o CNPJ que realizará a emissão e selecione a Configuração de NFS-e correspondente.
Na configuração do boleto, habilite a geração de boleto na conta bancária e use Empresa cedente para selecionar o CNPJ que receberá a cobrança. Revise os dados bancários e o nome do cedente antes de salvar.
Na listagem de NFS-e e nas cobranças, confira sempre o emissor, o cedente e o CNPJ apresentados antes de concluir a operação.
No dropdown de ações de um pedido, o botão Gerar NF-e / NFC-e / NFS-e abre o formulário de emissão com os dados do pedido pré-preenchidos
Após a NF ser emitida, o pedido fica vinculado ao documento fiscal
A emissão de NF pode gerar automaticamente uma conta a receber no módulo financeiro
É possível vincular a NF a um boleto ou pagamento PIX existente
Pedidos com itens de produto que geram NF-e provocam automaticamente uma saída de estoque (via fluxo baixa automática de estoque)
A baixa de estoque é registrada no momento da emissão
Um CT-e pode ser emitido a partir de uma NF-e autorizada, referenciando-a como documento transportado
Disponível no menu de ações da NF-e emitida
XMLs de todos os documentos autorizados são salvos automaticamente no sistema para fins de auditoria e consulta futura
Não é necessária nenhuma ação manual para arquivamento
A NF pode ser emitida a partir de diferentes pontos da plataforma:
Gatilho | Tipos disponíveis |
Módulo Nota Fiscal (menu direto) | NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e |
Dropdown de ações em um Pedido | NF-e, NFC-e, NFS-e |
Duplicação de NF existente | Mesmo tipo da NF original |
Importação de XML externo | Upload (entrada de terceiros) |
O acesso ao módulo é controlado por permissões atribuídas ao grupo do usuário:
Permissão | O que libera |
Visualizar notas fiscais | Ver a lista de NFs |
Criar notas fiscais | Criar novas NFs |
Editar notas fiscais não emitidas | Editar NFs não emitidas |
Excluir notas fiscais não emitidas | Excluir NFs não emitidas |
Cancelar notas fiscais emitidas | Cancelar NFs emitidas |
Emitir Carta de Correção | Emitir Carta de Correção |
Usuários sem permissão para visualizar notas fiscais não verão o módulo no menu. Usuários com permissão para visualizar notas fiscais mas sem permissão para cancelar notas fiscais emitidas verão a listagem porém sem o botão de cancelamento. O perfil Administrador do grupo tem todas as permissões automaticamente.
Quando a SEFAZ recusa uma NF, o sistema exibe o código de rejeição e a descrição diretamente na listagem, na coluna de status. Para reemitir: corrija os dados apontados, salve e clique em Emitir novamente.
As seções abaixo explicam cada rejeição, por que ocorre e como resolver no Calcme.
Ao abrir uma rejeição, o Calcme pode apresentar O que aconteceu?, Próximo passo, Retorno original e Dicas para resolver a rejeição.
Quando o botão Ir para o campo estiver disponível, use-o para abrir diretamente a informação que precisa de ajuste. Corrija o dado, revise a nota e tente autorizar novamente.
Nem toda rejeição possui um campo mapeado. Quando o botão não aparecer, confira o retorno original e valide o tratamento com sua contabilidade ou com o Suporte Calcme.
Por que ocorre: A NF está sendo emitida para um CNPJ contribuinte de ICMS, mas o campo de Inscrição Estadual do destinatário está em branco. Como resolver: Acesse o cadastro do destinatário (cliente/fornecedor), preencha a Inscrição Estadual correta e reabra a NF para reemitir. Se o destinatário for isento, marque o campo como "ISENTO" em vez de deixar em branco.
Por que ocorre: A Inscrição Estadual informada não existe no cadastro da SEFAZ da UF do destinatário. Como resolver: Verifique a IE com o destinatário e consulte o site da SEFAZ estadual para confirmar a IE vigente. Atualize o cadastro e reemita.
Por que ocorre: A IE preenchida é válida, mas está associada a outro CNPJ no cadastro da SEFAZ. Como resolver: Solicite ao destinatário a IE vinculada exatamente ao CNPJ dele. Corrija no cadastro e reemita.
Por que ocorre: O CNPJ ou CPF do destinatário está com situação irregular na Receita Federal ou SEFAZ (suspenso, baixado, inapto). Como resolver: Informe ao destinatário a situação irregular. Se confirmar que os dados estão corretos no Calcme, o problema é na situação fiscal do destinatário perante o fisco — não é possível emitir NF para esse CNPJ até a regularização. Envolva o suporte se necessário.
Por que ocorre: O CNPJ da empresa emissora não está credenciado na SEFAZ para emissão de NF-e, ou o cadastro está inativo. Como resolver: Verifique se o ambiente (produção/homologação) está correto nas configurações da NF. Se estiver em produção, o CNPJ precisa estar habilitado pela SEFAZ — entre em contato com o suporte Calcme para verificar o credenciamento junto à integração fiscal.
Por que ocorre: A natureza da operação foi configurada como "interna" (dentro do estado), mas o endereço do destinatário é de outro estado. Como resolver: Revise o CFOP utilizado. Para operações interestaduais, use CFOP iniciado com 6 (ex: 6.102). O campo UF do destinatário deve corresponder ao CFOP escolhido.
Por que ocorre: O destinatário é uma pessoa física ou empresa não contribuinte de ICMS, mas o campo "Consumidor Final" não foi marcado como "Sim". Como resolver: No formulário da NF-e, aba Dados da Nota, marque o campo Consumidor Final como "Sim" quando o destinatário não for contribuinte de ICMS.
Por que ocorre: O servidor da SEFAZ recebeu a nota com data/hora de emissão no futuro (diferença de relógio entre o servidor Calcme e o horário oficial). Como resolver: Este erro é transitório e geralmente se resolve ao reemitir alguns minutos depois. Se persistir, acione o suporte Calcme — pode ser necessário ajuste no horário do servidor.
Por que ocorre: A NF foi gerada com uma data de emissão muito anterior à data de envio. A SEFAZ tem uma tolerância limitada para aceitar documentos com data retroativa. Como resolver: Verifique se a data de emissão está correta. Para documentos que precisam de data retroativa além do prazo permitido, não é possível emitir pela SEFAZ — consulte seu contador sobre o procedimento adequado.
Por que ocorre: O código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) informado no produto não existe na tabela oficial da Receita Federal. Como resolver: Acesse o cadastro do produto e corrija o NCM. O código deve ter 8 dígitos e constar na tabela NCM vigente. Em caso de dúvida sobre qual NCM aplicar, consulte seu contador ou a tabela disponível no site da Receita Federal.
Por que ocorre: O produto está sujeito à substituição tributária (ICMS-ST), mas o campo CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) não foi preenchido. Como resolver: No cadastro do produto (ou na linha do item da NF), preencha o campo CEST. O código CEST é definido pelo convênio de substituição tributária aplicável ao produto. Consulte o Convênio ICMS 142/18 ou seu contador para identificar o CEST correto.
Por que ocorre: Rejeição presente no sistema relativa a inconsistência nos dados do produto. O código 818 está catalogado no sistema. Como resolver: Revise todos os campos do produto na NF (NCM, CEST, unidade de medida, código EAN/GTIN) e verifique se não há contradições. Se o erro persistir, acione o suporte Calcme com o XML gerado para análise.
Por que ocorre: O produto exige o código de barras GTIN/EAN para operações com aquele NCM, mas o campo está em branco ou preenchido com "SEM GTIN" indevidamente. Como resolver: No cadastro do produto, preencha o campo EAN/GTIN com o código de barras correto (8, 12, 13 ou 14 dígitos). Se o produto genuinamente não tem código de barras, preencha com "SEM GTIN". Não deixe o campo em branco.
Por que ocorre: O GTIN/EAN informado não está registrado no Cadastro Centralizado de GTIN (base GS1 Brasil). Como resolver: Verifique se o código de barras foi digitado corretamente (sem espaços, com todos os dígitos). Se o produto realmente não tem GTIN registrado, preencha com "SEM GTIN". Se o código existe fisicamente mas não está no CCG, entre em contato com a GS1 Brasil para regularização.
Por que ocorre: Para NCMs que envolvem exportação ou importação, a unidade tributável informada não é compatível com a unidade exigida pela Receita Federal para aquele NCM. Como resolver: Consulte a tabela NCM da Receita Federal para verificar a unidade tributável correta para o NCM em questão. Corrija a unidade no item da NF (campo separado da unidade comercial).
Por que ocorre: Foi informado um grupo de tributação (ex: ICMS-ST, IPI) que não é aplicável ao tipo de operação ou ao CRT do emitente. Como resolver: Revise a configuração tributária do item. Por exemplo, empresas do Simples Nacional (CRT 1) não devem preencher determinados grupos de ICMS Normal. Verifique com seu contador quais grupos tributários se aplicam à operação e corrija na aba Impostos da NF.
Por que ocorre: Este código não está mapeado na lista de rejeições do Calcme. Como resolver: Consulte a mensagem completa retornada pela SEFAZ (visível no detalhe da NF rejeitada). Em caso de dúvida, acione o suporte Calcme informando o código e a mensagem exibida.
Por que ocorre: Foi utilizado um CFOP de devolução (ex: 1.201, 2.201, 5.201, 6.201), mas a finalidade da NF não está marcada como "Devolução". Como resolver: Na aba Dados da Nota, altere a Finalidade para Devolução — ou corrija o CFOP para um que corresponda à finalidade real da operação.
Por que ocorre: A NF está com finalidade de Devolução, mas não foi informada a chave de acesso da NF original que está sendo devolvida. Como resolver: Na aba Informações Adicionais ou no campo de NF Referenciada, informe a chave de acesso (44 dígitos) da NF-e que está sendo devolvida.
Por que ocorre: A finalidade está marcada como Devolução, mas o CFOP utilizado não é um CFOP de devolução reconhecido pela SEFAZ. Como resolver: Corrija o CFOP para o código de devolução correspondente (ex: 5.201 para devolução de compra dentro do estado). Consulte seu contador para o CFOP correto conforme a natureza da devolução.
Por que ocorre: Foi usado um CFOP de importação (iniciado com 3), mas os dados da Declaração de Importação (DI) não foram preenchidos. Como resolver: Preencha os campos da DI na aba Produtos, no item correspondente. São obrigatórios: número da DI, data, local de desembaraço e informações do adicionamento.
Por que ocorre: O CFOP utilizado é para operação interestadual (iniciado com 6), mas o campo Identificador de Local de Destino não está configurado como "2 – Operação Interestadual". Como resolver: Na aba Dados da Nota, verifique e corrija o campo Destino da Operação para Interestadual. Esse campo deve ser consistente com o CFOP.
Por que ocorre: O CFOP é de operação interna (iniciado com 5), mas o destino está marcado como interestadual ou exterior. Como resolver: Corrija o Destino da Operação para Interna (mesmo estado), ou altere o CFOP para o correspondente interestadual, conforme a operação real.
Por que ocorre: A NF-e contém itens tributados por ISS (ISSQN), mas a Inscrição Municipal (IM) do emitente não está preenchida nas configurações. Como resolver: Acesse Configurações → NF-e e preencha o campo Inscrição Municipal. Para emissão de serviços via NF-e, a IM é obrigatória.
Por que ocorre: Uma chave de acesso de NF referenciada (ex: em devolução, complementar ou substituição) não foi encontrada na base da SEFAZ. Como resolver: Verifique se a chave de 44 dígitos foi digitada corretamente. Confirme se a NF referenciada foi realmente autorizada pela SEFAZ (não pode referenciar NF rejeitada ou inexistente).
Por que ocorre: A NF está como Complementar e a chave de acesso referenciada pertence a uma NF-e que já foi cancelada. Como resolver: Uma NF complementar não pode referenciar NF cancelada. Verifique se a chave está correta. Se a NF original foi cancelada, não é possível emitir complementar referenciando-a — consulte seu contador para o procedimento adequado.
Por que ocorre: Este código não está mapeado na lista de rejeições do Calcme. Como resolver: Consulte a mensagem completa da SEFAZ na tela de detalhes da NF rejeitada. Acione o suporte Calcme com o código e a mensagem.
Por que ocorre: Este código não está mapeado na lista de rejeições do Calcme. Como resolver: Consulte a mensagem completa da SEFAZ na tela de detalhes da NF rejeitada. Acione o suporte Calcme com o código e a mensagem.
Por que ocorre: O Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN) informado não é compatível com operações destinadas a não contribuintes de ICMS. Como resolver: Revise o CSOSN do item. Para operações com não contribuintes, determinados CSOSNs são vedados. Consulte seu contador para o CSOSN correto conforme o tipo de destinatário.
Por que ocorre: O Código de Situação Tributária do IPI (CST-IPI) está em contradição com o Código de Enquadramento Legal do IPI informado no item. Como resolver: Verifique na aba Impostos do item os campos CST-IPI e Enquadramento IPI. Esses dois códigos devem ser compatíveis entre si conforme a tabela da Receita Federal. Corrija com orientação do seu contador.
Por que ocorre: O código 694 está catalogado no sistema mas sem mensagem descritiva completa disponível. Como resolver: Verifique o texto completo do erro retornado pela SEFAZ na tela de detalhes da NF. Acione o suporte Calcme com o código e a mensagem exibida para investigação.
Por que ocorre: O valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) destinado à UF de destino não confere com o resultado da alíquota × base de cálculo declarados. Como resolver: Revise as alíquotas de FCP nas configurações de DIFAL. O campo deve estar consistente com a alíquota definida pela UF de destino. Corrija o valor ou a alíquota na aba Impostos do item.
Por que ocorre: O valor do ICMS informado não corresponde ao resultado matemático de Base de Cálculo × Alíquota ICMS. Como resolver: Na aba Impostos do item, verifique se a base de cálculo e alíquota estão corretos. O sistema deve calcular automaticamente — se editou manualmente algum valor, use o botão de recalcular ou revise os campos. Pode também ser um problema de arredondamento.
Todas as rejeições desta categoria indicam divergência entre os totais da NF e a soma dos itens. O sistema Calcme calcula os totais automaticamente, mas se algum valor foi ajustado manualmente ou se há problemas de arredondamento, pode ocorrer divergência.
Procedimento geral: Abra a NF, acesse a aba Impostos ou os totais, e use o botão de Recalcular se disponível, ou edite e salve novamente para forçar o recálculo.
O valor total da nota não bate com a soma de todos os itens. Revise se algum desconto, frete, seguro ou despesa acessória foi inserido de forma inconsistente.
A soma dos valores de ICMS de todos os itens não corresponde ao total de ICMS declarado na NF.
A soma das Bases de Cálculo do ICMS Substituição Tributária de todos os itens diverge do total declarado.
A soma dos valores de ICMS-ST de todos os itens diverge do total declarado.
O valor de frete rateado nos itens não bate com o total de frete da NF. Verifique se o rateio de frete foi aplicado corretamente em todos os itens.
A soma dos valores de IPI de todos os itens diverge do total de IPI declarado na NF.
A soma dos valores de PIS de todos os itens diverge do total de PIS declarado.
A soma dos valores de COFINS de todos os itens diverge do total de COFINS declarado.
Por que ocorre: O campo de valor de pagamento foi preenchido em uma NF-e onde esse campo não deve ser informado (ex: NF-e de transferência, devolução ou complementar). Como resolver: Na aba Pagamento da NF, verifique se o meio e valor de pagamento estão corretos para a finalidade da nota. Para notas que não envolvem pagamento, selecione o meio "Sem Pagamento" com valor zero.
Por que ocorre: O tipo de operação (ex: transferência entre filiais, saída para uso próprio) não envolve pagamento, mas o campo de pagamento foi preenchido com outro meio. Como resolver: Na aba Pagamento, selecione Sem Pagamento como meio de pagamento para este tipo de operação.
Por que ocorre: A NF contém medicamentos (NCMs específicos do setor farmacêutico) que exigem o preenchimento dos dados de rastreabilidade (lote, fabricação, validade, dose). Como resolver: Para itens de medicamentos, preencha os campos de rastreabilidade obrigatórios na linha do produto: lote, data de fabricação, data de validade e quantidade por embalagem.
Por que ocorre: O meio de pagamento indica parcelamento (duplicatas/fatura), mas os campos do grupo de fatura (número de duplicata, vencimento, valor) não foram preenchidos. Como resolver: Na aba Pagamento, se informou pagamento a prazo, preencha os dados das duplicatas (número, data de vencimento, valor de cada parcela) que devem totalizar o valor da NF.
Por que ocorre: Em NFC-e, o valor do troco calculado (diferença entre valor pago e total da nota) está inconsistente. Como resolver: Verifique na aba Pagamento os campos de valor pago e valor total. O troco é calculado automaticamente — se editou manualmente, revise os valores.
Por que ocorre: Foi informado um número de Nota de Empenho (operação com o setor público), mas o número não existe no cadastro da SEFAZ da UF. Como resolver: Verifique com o órgão público comprador o número correto da nota de empenho. Corrija o campo em Informações Adicionais e reemita.
Por que ocorre: Para o tipo de frete ou modalidade da operação, os dados de transportadora, veículo e reboque foram preenchidos mas não são permitidos. Como resolver: Na aba Frete e Seguro ou Transportadora, verifique a modalidade de frete. Para frete "Sem Frete" (modalidade 9), remova os dados de transportadora e veículo.
Por que ocorre: O XML gerado pelo sistema não está em conformidade com o schema XSD definido pela SEFAZ. Pode indicar campo fora do formato esperado, valor com caractere inválido ou estrutura malformada. Como resolver: Este é um erro técnico. Tente reemitir uma vez. Se persistir, acione o suporte Calcme informando o código da NF — será necessário analisar o XML gerado para identificar o campo problemático.
Por que ocorre: Já existe uma NF com o mesmo número e série no sistema, mas com chave de acesso diferente. Pode ocorrer se a mesma numeração foi usada em dois sistemas diferentes. Como resolver: Verifique se o número/série da NF já foi utilizado. Se houver duplicidade de numeração entre sistemas, acione o suporte Calcme. Pode ser necessário inutilizar a numeração conflitante.
Por que ocorre: A NF já foi autorizada anteriormente — está sendo reenviada com a mesma chave de acesso. Como resolver: Verifique na listagem se a NF já está com status Emitida. Se sim, não é necessário reemitir. Se aparecer como Pendente ou Rejeitada e retornar 204, a NF já pode ter sido autorizada — atualize a página ou aguarde o processo de sincronização automática.
Por que ocorre: Este código não está mapeado na lista de rejeições do Calcme. Como resolver: Consulte a mensagem completa retornada pela SEFAZ. Acione o suporte Calcme com o código e a mensagem exata exibida.
Por que ocorre: Este código não está mapeado na lista de rejeições do Calcme. Como resolver: Consulte a mensagem completa retornada pela SEFAZ. Acione o suporte Calcme com o código e a mensagem exata exibida.
Por que ocorre: Este código não está mapeado na lista de rejeições do Calcme. Como resolver: Consulte a mensagem completa retornada pela SEFAZ. Acione o suporte Calcme com o código e a mensagem exata exibida.
Por que ocorre: O CNPJ emitente está com irregularidade fiscal perante a SEFAZ (ex: empresa baixada, suspensa, com débitos que levaram à denegação). Diferente da rejeição, uma NF Denegada entra em um status especial — o número da NF fica inutilizável. Como resolver: O cliente deve regularizar a situação fiscal junto à SEFAZ/Receita Federal. O número da NF denegada não pode ser reutilizado — será necessário inutilizar a numeração. Acione o suporte Calcme e oriente o cliente a contatar o contador.
Por que ocorre: A SEFAZ retornou um erro não previsto na tabela oficial de rejeições. Como resolver: Verifique a mensagem completa do retorno exibida no detalhe da NF. Acione o suporte Calcme com a mensagem completa — pode ser um erro temporário da SEFAZ ou um caso específico da UF.
A nota ficou em "Pendente" por muito tempo e não atualizou O processo automático de verificação opera em intervalos regulares. Aguarde alguns minutos e atualize a página. Se após 30 minutos a NF ainda estiver Pendente, acione o suporte Calcme para verificar a emissão.
Emiti a NF mas não consigo baixar o PDF O PDF só fica disponível após o status mudar para Emitida. Se o status é Emitida e o PDF não carrega, tente novamente ou use outro navegador. Se persistir, acione o suporte.
Preciso corrigir a nota mas ela já foi emitida Para correções que não alteram valores ou destinatário, use a Carta de Correção (CC-e). Para correções que alteram valores, destinatário ou CFOP principal, é necessário cancelar (dentro de 24h) e reemitir.
Cancelei a NF mas o cliente ainda recebe a versão antiga pelo e-mail O cancelamento da NF é registrado na SEFAZ, mas e-mails já enviados não são recolhidos automaticamente. Envie manualmente o XML de cancelamento ao cliente.
A NF foi Denegada — o que fazer? NF denegada indica irregularidade fiscal do emitente. O número fica inutilizável. Regularize a situação fiscal e inutilize a numeração afetada. Consulte seu contador.
Quero emitir NF em homologação para testes Acesse Configurações → NF-e e altere o ambiente para Homologação. NFs emitidas em homologação não têm validade fiscal. Lembre-se de retornar para Produção antes de emitir documentos reais.
Posso emitir NF-e e NFS-e pelo mesmo sistema? Sim. O Calcme suporta os dois tipos simultaneamente. Cada tipo tem sua própria aba no módulo e suas próprias configurações. São integrados de forma independente.
Preciso instalar algum software no computador para emitir NF? Não. Todo o processo acontece no servidor Calcme. Você precisa apenas do certificado digital A1 (arquivo.pfx) carregado na plataforma.
Posso emitir NF por múltiplos CNPJs na mesma conta? Sim, desde que a conta tenha o multi-emissor habilitado. Cada CNPJ emitente tem suas próprias configurações e certificado. Ao criar uma NF, seleciona-se o emissor desejado.
Qual o prazo para cancelar uma NF-e? 24 horas após a autorização. Após esse prazo, o cancelamento pode ser recusado pela SEFAZ dependendo da UF e da situação.
O sistema emite CT-e automaticamente quando emito uma NF-e? Não. O CT-e deve ser emitido manualmente a partir do menu de ações da NF-e autorizada, quando necessário.
Posso emitir NF para destinatário sem CNPJ (pessoa física)? Sim. Para pessoa física, informe o CPF do destinatário. O campo de IE fica em branco ou "ISENTO".
O que acontece com o estoque ao emitir a NF? Para NFs geradas a partir de pedidos, a saída de estoque é registrada automaticamente. Para NFs criadas diretamente no módulo (sem pedido), o estoque não é afetado automaticamente.
Posso reemitir uma NF que foi rejeitada? Sim. Clique em editar (disponível para NFs Rejeitadas), corrija o problema indicado pelo código de rejeição e clique em Salvar e Emitir novamente. A numeração é preservada.
Sintoma | Verificar primeiro | Próximo passo |
NF não sai do status Pendente | Aguardar 30 min e recarregar | Entre em contato com o suporte Calcme para análise da emissão |
Erro "CNPJ não cadastrado" (245) | Ambiente (homologação/produção) nas configurações | Entre em contato com o suporte Calcme para validar o credenciamento fiscal |
NF Denegada (301) | Situação fiscal do CNPJ emitente | Contador + suporte |
Erro de Schema XML (225) | Reemitir uma vez | Entre em contato com o suporte Calcme para análise técnica da emissão |
CC-e Rejeitada | Conteúdo da correção (não pode alterar valores) | Cancelar e reemitir (se dentro do prazo) |
PDF não disponível após Emitida | Recarregar a página | Suporte |
Código de rejeição não reconhecido | Mensagem completa no detalhe da NF | Suporte com código + mensagem |
O módulo de Nota Fiscal só funciona corretamente se as seguintes configurações estiverem completas. Acesse Configurações → Nota Fiscal para cada tipo.
Configuração | Onde preencher |
Certificado digital A1 (.pfx) + senha | Configurações → Certificado Digital |
Ambiente (Produção ou Homologação) | Configurações → NF-e |
CNPJ, IE, Razão Social da empresa | Cadastro da Empresa |
CRT (Código de Regime Tributário) | Configurações → NF-e |
CFOP padrão por tipo de operação | Configurações → NF-e |
Alíquotas padrão (ICMS, PIS, COFINS) | Configurações → NF-e |
Configuração | Detalhe |
Token CSC de Produção | Emitido pela SEFAZ da UF do emitente |
Token CSC de Homologação | Emitido pela SEFAZ para ambiente de testes |
Configuração | Detalhe |
Credenciais da prefeitura ou credenciais integração de NFS-e | Conforme integração configurada |
Inscrição Municipal do emitente | Obrigatória para serviços |
Atividades/Serviços cadastrados | Código de serviço LC116 e descrição |
Alíquota ISS | Por atividade ou padrão geral |
Configuração de retenção (ISS, PIS, COFINS, IR, CSLL, INSS) | Conforme obrigações do município |
Sem certificado: emissão bloqueada, erro de autenticação na integração fiscal
Ambiente errado: NFs emitidas em homologação não têm validade; NFs de produção emitidas em homologação serão descartadas
Sem CFOP padrão: campo CFOP aparece vazio na NF e rejeição ocorrerá
CSC ausente (NFC-e): QR Code do DANFE não gerado, NFC-e rejeitada
Antes de emitir pela primeira vez, configure o ambiente como Homologação e faça ao menos um teste completo (emissão, PDF, XML) antes de ativar produção
Certifique-se de que o certificado digital não está vencido — verifique a validade em Configurações → Certificado Digital. Um certificado vencido bloqueia todas as emissões
Mantenha o cadastro de clientes atualizado com CNPJ, IE e endereço corretos — a maioria das rejeições da Categoria 1 ocorre por dados desatualizados no cadastro
Para NFS-e, verifique com a prefeitura se o município tem emissão eletrônica disponível e qual integrador é aceito (prefeitura direta ou integração de NFS-e)
Não reutilize numerações — se uma NF foi cancelada ou denegada, esse número não pode ser usado novamente
Guarde os XMLs das NFs emitidas — o sistema arquiva automaticamente, mas é uma boa prática manter cópia local, especialmente em caso de migração de sistema
CC-e não substitui cancelamento — a Carta de Correção corrige apenas dados acessórios (complementações, observações, dados da transportadora). Erros em valores, destinatário ou CFOP principal exigem cancelamento e reemissão
O módulo de Nota Fiscal do Calcme cobre todo o ciclo de vida de documentos fiscais eletrônicos: NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e e MDF-e. A emissão é assíncrona via integração fiscal/integração de NFS-e, com atualização automática de status. O módulo se integra com Pedidos, Financeiro e Estoque, centralizando a operação fiscal na plataforma.
Para o cliente funcionar corretamente, são indispensáveis: certificado digital válido, configurações tributárias completas e cadastros de clientes/produtos atualizados. A maior parte das rejeições SEFAZ se resolve corrigindo dados no cadastro ou nos campos tributários da NF e reemitindo — sem necessidade de abertura de chamado ao suporte.
Rejeições com código não catalogado (383, 384, 461, 704, 785, 766) devem ser encaminhadas ao suporte Calcme com o texto completo da mensagem retornada pela SEFAZ para análise individualizada.